Abrir o Sistema Control e seguir pelo menu;

- Manutenção, > 5-Compras, > 1-Lançar Notas de Compras ou pela tecla de atalho Ctrl+F6;

- Importar XML da Receita, digitar a chave de acesso e clicar em Download.

- Ao importar o xml, o sistema irá retornar a mensagem se deseja atualizar os dados do fornecedor, clicar em Sim;

- Após atualizar os dados do fornecedor, abrirá a tela para associar os produtos, clicar em Cadastrar Produtos não Associados caso não tenha cadastro no sistema.

Se o produto já tiver o cadastro não será preciso cadastrar novamente, se for preciso associar o produto novo a um produto já cadastrado clicar na lupa do campo Produto e identificar o produto no qual deseja associar ao novo.

- Assim que cadastrar produto não associado ou associar a um produto novo, o sistema irá retornar a mensagem;

Se tem ciência do cadastro dos produtos, clicar em Ok. Logo o sistema irá retornar com a Confirmação, clicar em Sim.

- Após confirmação do cadastro, clicar em Gravar;

- Tela de confirmação para prosseguir com a entrada da nota de compra, clicar em Sim;

- Ao confirmar a importação da nota fiscal, clicar em Gravar;

- Clicar na aba 4-Fechamento 

Obs.: Para alterar o preço de venda do produto, clicar no campo Preço de Venda pela aba 2-Itens.

- Informado o preço de venda, clicar em Confirmar;

- Confirmar novamente;