Estorno

A operação de estorno refere-se a uma devolução de mercadoria fora do prazo legal para cancelamento da Nota Fiscal e deve ser feita pelo módulo especifico de estorno garantindo que o preço que a mercadoria foi vendida permaneça o mesmo na hora de realizar a devolução e também garantindo o controle do estoque dessas mercadorias. Além de evitar que se pague imposto de uma mercadoria que retornou para a empresa.

Segue abaixo o caminho para realizar a operação de Estorno:

- Manutenção > Vendas > Devolução de Vendas

Ao seguir o caminho citado acima, o sistema abre o módulo de devolução. Nessa etapa é necessário teclar Enter para passar o campo do Pedido (o sistema irá gerar automaticamente o número do pedido de estorno). Logo depois, preencher o cabeçalho da devolução informando o Cliente que realizou a compra. Como na realidade essa devolução trata-se de um estorno, faz-se necessário preencher o campo do Pedido de Venda e clicar em Abrir.

- Ao abrir o pedido, o sistema retornará uma mensagem informando sobre a NF-e de ajuste (estorno), clicar em Sim.

> Ao prosseguir com o processo de estorno, o sistema irá trazer todo o pedido de compra, não sendo possível incluir ou excluir itens, como ocorre na devolução de venda;

>Logo depois, clicar em Nota Fiscal:

> Confirmar o CFOP de Estorno e clicar em Ok:

> Após a impressão da nota fiscal de estorno, voltar para a tela de Devolução de Produtos e clicar em Fechamento.