O manual abaixo apresenta todo o processo de remessa, desde a emissão da nota fiscal de remessa de venda fora do estabelecimento, até a emissão da nota de retorno, detalhando todas as etapas:
REMESSA DE VENDA FORA ESTABELECIMENTO
- Manutenção > Vendas > Venda Fora do Estabelecimento > Remessa de Venda Fora:
- Inserir as informações necessárias para gerar o pedido de remessa:
> Cliente
> Vendedor
> Transportadora
- Clicar em Abrir:
- Informar o Produto e a Quantidade > Informar o CFOP > Clicar em OK:
- Após incluir todos os itens, clicar em Nota Fiscal:
- Conferir o CFOP e, caso necessário, informar o Transportador / Volumes Transportados e Dados Adicionais > Clicar em OK:
- Após emitir a nota fiscal, voltar para o pedido de remessa e clicar em Finalizar:
VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
Para realizar uma venda de um item comercializado através da remessa de venda fora, seguir o caminho abaixo:
- Fazer um pedido de venda normalmente (atalho F12), informando o Cliente, o Vendedor e clicando em Abrir:
- Incluir os itens no pedido de venda, preenchendo os campos:
> Remessa
> Produto
> Quantidade
> CFOP
- Após incluir os itens, clicar em Faturar:
- Informar a forma de pagamento, preenchendo os campos: Espécie Pgto, Portador e Condições Pgto:
- Clicar em Nota Fiscal:
- Verificar o CFOP e, caso necessário, inserir Dados Adicionais > Clicar em OK:
CONSULTAR DE ITENS NO ESTOQUE
Para saber a quantidade do item no estoque, dentro do processo de remessa, o sistema apresenta as informações abaixo, basta selecionar o item no cadastro de produtos e clicar em Detalhes Estoque.
- Estoque Físico = Quantidade dos itens disponível para venda (na loja física e na remessa)
- Venda Fora = Quantidade enviada na remessa
- Saldo Previsto = Estoque disponível na loja física
Venda Fora + Saldo Previsto = Estoque Físico
RETORNO DA REMESSA
> Manutenção > Vendas > Venda Fora do Estabelecimento> Retorno para Remessa de Venda Fora:
- Clicar em Remessa e selecionar o pedido de remessa que foi gerado e que deseja fazer o retorno, depois clicar em Abrir:
O sistema informará os itens que não foram vendidos através da remessa para que se possa emitir uma nota de retorno com esses itens. Clicar em Nota Fiscal:
- Verificar o CFOP e, caso necessário, inserir Dados Adicionais > Clicar em OK:
- Após emitir a nota, voltar para a tela de retorno e clicar em Finalizar ou Gerar Remessa. Nas duas situações o pedido de retorno será fechado, porém, com uma diferença:
- Finalizar: Para fechar o pedido de retorno, informando que os itens que não foram vendidos, voltaram para a loja.
- Gerar Remessa: Para fechar o pedido de retorno, gerando uma nova remessa.
Caso queira transformar o retorno em remessa, o sistema permite criar um novo pedido de remessa, clicando diretamente em OK.
Entretanto, o sistema também permitirá juntar esse pedido com uma remessa já feita, mas com status de aberta (ou seja, não foi emitido documento fiscal e o pedido de remessa não foi finalizado), informando, no campo Pedido, o número do pedido que deseja juntar.
