A operação de estorno pela tela de nota avulsa será feita nos casos em que a nota fiscal não foi emitida pela tela de vendas (nesse caso, siga o passo a passo do manual de Estorno dentro da categoria Vendas).
> Manutenção > 1-Vendas > 6-Nota Fiscal Avulsa
> Informar Cliente (Cadastrar o Fornecedor como cliente) e Vendedor > Clicar em Abrir:
> Após clicar em abrir, aparecerá a tela para realizar os lançamentos das informações do estorno.
- Destino: 3=NFe de Ajuste
- Os campos selecionados são obrigatórios e deverão ser preenchidos de acordo com a nota que está sendo feito o estorno
- CST IPI informe 49
- Enquadramento IPI informe 999
- Caso a nota que está sendo estornada apresente impostos, os mesmo deverão ser lançados nos devidos campos.
> Após os lançamentos de todas as informações, clicar em OK.
> Lançando todos os itens, fechar a tela de Inclusão de Itens e clicar em Documentos Referenciados.
> Clique em Incluir no campo Notas Referenciadas:
> Informe a Operação da nota que está sendo estornada (Entrada ou Saída) e a Chave NF-e (chave de acesso da nota). Após informar a chave, aperte ENTER que os campos em verde serão preenchidos automaticamente:
> Após confirmar o lançamento da nota referenciada clique em OK, feche a tela de Inclusão de Notas Referenciadas e clique em Nota Fiscal:
> Informe o cfop de estorno (específico para a natureza da operação) e se haverá alguma informação adicional. Após a conferência das informações, clicar em OK:
>Após emissão da nota fiscal, voltar a para tela de nota avulsa e clicar em Fecha Venda:
