No menu lateral clica em compras, depois escolha a nota desejada e clica duas vezes para abrir.
Após baixar o xml nós iremos importar para utilizar estas informações na emissão da nota de devolução.
No passo 2 quando perguntar clicar em OK para atribuir a alteração do CFOP de devolução para todos os produtos.
Verifique tambem se no cadastro do fornecedor tem a inscrição estadual, pois não será possível emitir sem a inscrição
agora iremos remover os itens que não será devolvido
É PRECISO VERIFICAR SE NESTA DEVOLUÇÃO TEM DESTAQUE DE ICMS, CASO SEJA NECESSÁRIO VERIFIQUE O PROCEDIMENTOA SEGUIR:
Após remover os produtos que não serão devolvidos, dê um duplo clique sobre o produtos que será devolvido conforme imagem a seguir.
ao abri a janela de dados de importos do prdutos concidere a situação tributária, base de calculo e aliquota de icms que deverá apresentar o valor de ICMS igualmente ao da nota de compra. Neste exemplo a empresa é do simples nacional e portanto usará na situação tributária 0900.
MAS LEMBRE-SE DE REALIZAR A SAIDA DO ESTOQUE, POIS QUANDO É UMA PEÇA QUE CONSTAVA NO ESTOQUE SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR OUTRO PROCEDIMENTO É SÓ CLICAR AQUI: https://idealsempre.freshdesk.com/support/solutions/articles/24000099196-devoluc%C3%A3o-de-compra-no-egestor-apos-emitir-a-nota-fiscal