A nota fiscal emitida pela tela de nota avulsa é uma nota válida. A diferença é que nessa tela as informações serão inseridas manualmente e de acordo com a operação que está sendo realizada. Por isso, orientamos que a contabilidade auxilie no preenchimento das informações.

> Manutenção > 1-Vendas > 6-Nota Fiscal Avulsa

  > Informar Cliente (quem deve aparecer no campo Destinatário da nota) e Vendedor > Clicar em Abrir:

> Após clicar em abrir, aparecerá a tela para realizar os lançamentos das informações da nota.

- Destino (Finalidade da nota)

- Os campos selecionados são obrigatórios e deverão ser preenchidos de acordo com a operação que está sendo realizada.

- Verificar com a contabilidade se tem impostos ou a necessidade de preencher outros campos

> Clicar em OK

> Lançando todos os itens, fechar a tela de Inclusão de Itens.

> Caso precise referenciar a nota dentro do XML, clicar em Documentos Referenciados. Se não, vá direto para emissão da nota (clicando em Nota Fiscal).

> Clique em Incluir no campo Notas Referenciadas:

> Informe a Operação da nota que está sendo referenciada (Entrada ou Saída) e a Chave NF-e (chave de acesso da nota). Após informar a chave, aperte ENTER que os campos em amarelo serão preenchidos automaticamente:

> Confira as informações e clique em OK:

> Informe o cfop  da Natureza da Operação e se haverá frete ou alguma informação adicional. Após a conferência das informações, clicar em OK:

>Após emissão da nota fiscal, voltar a para tela de nota avulsa e clicar em Fecha Venda: