Segue passo a passo de devolução de venda quando o cliente emite note de devolução.



 

Ø Manutenção > Vendas > Devolução de Vendas

  

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Ao seguir o caminho citado acima, o sistema abre o módulo de devolução. Nessa etapa é necessário preencher o cabeçalho da devolução informando o cliente que realizou a compra e clicando em abrir.

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Na tela de lançamento dos itens que estão sendo devolvidos, preencher os campos Produto e Quantidade e o sistema incluirá as demais informações necessárias. Clicar em OK.

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Após a inclusão dos itens a serem devolvidos, devemos emitir a nota fiscal de devolução conforme mostra a figura abaixo:

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ao clicar em OK irá abrir a janela para buscar o XML da nota devolução emitida pelo seu cliente


 

seleciona e clica em Abrir / OPEN


    


Após emitir a nota de devolução, retornar para a tela principal de devolução de produtos e clicar em Fechamento, finalizando a devolução.

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ao clicar em SIM o sistema irá perguntar se quer gerar credito para quitar parcelas que o cliente tenha na empresa.



SE O CLIENTE TIVER CONTAS A PAGAR NA EMPRESA, SUGERIMOS CLICAR EM SIM PARA CRIAR O CREDITO