Devolução de Vendas
Neste manual veremos como realizar devoluções de vendas ocorridas dentro do estabelecimento. A operação de devolução de mercadorias deve ser feita pelo módulo especifico de devolução garantindo que o preço que a mercadoria foi vendida permaneça o mesmo na hora de realizar a devolução e também garantindo o controle do estoque dessas mercadorias. Além de evitar que se pague imposto de uma mercadoria que retornou para a empresa.
Segue abaixo o caminho para realizar a devolução de venda:
> Manutenção > Vendas > Devolução de Vendas
Ao seguir o caminho citado acima, o sistema abre o módulo de devolução. Nessa etapa é necessário preencher o cabeçalho da devolução informando o cliente que realizou a compra e clicando em abrir.
Na tela de lançamento dos itens que estão sendo devolvidos, preencher os campos Produto, Quantidade e CFOP de devolução de venda (consulte seu contador), que o sistema incluirá as demais informações necessárias. Conferir as informações e clicar em OK.
Após a inclusão dos itens a serem devolvidos, devemos clicar em Nota Fiscal de devolução conforme mostra a figura abaixo:
> Informar o mesmo CFOP que foi lançado no produto
> Marcar: Nota Fiscal de Simples Lançamento
> Modelo: 55 (para nota fiscal eletrônica)
> Nº Nota Fiscal (nº da nota fiscal de devolução que o cliente emitiu)
> Tipo Nota: 2-Eletrônica (para nota fiscal eletrônica)
> Após informar os dados solicitados, teclar Enter até aparecer a mensagem abaixo. Clique em OK e importe o XML da nota que o cliente emitiu.
Depois clique em OK:
> Fechar o pedido normalmente.
