Para gerar e/ou consultar crédito de cliente manualmente, siga o caminho abaixo:
> Manutenção - Contas a Receber - Crédito do Cliente
> Informe o Cliente e clique em Abrir. Será informado o histórico de crédito do cliente (entrada, saída e saldo final). Caso queira fazer algum lançamento, clique em Incluir:
> Informe a Data, o Histórico (motivo do lançamento) e o Valor. Atente-se para a Operação que deverá ser informado se será uma Entrada ou Saída de crédito. Depois clique em OK:
