Para gerar e/ou consultar crédito no fornecedor manualmente, siga o caminho abaixo:
> Manutenção - Contas a Pagar - Crédito no fornecedor
> Informe o Fornecedor e clique em Abrir. Será informado o histórico de crédito no fornecedor (entrada, saída e saldo final). Caso queira fazer algum lançamento, clique em Incluir:
> Informe a Data, o Histórico (motivo do lançamento) e o Valor. Atente-se para a Operação que deverá ser informado se será uma Entrada ou Saída de crédito. Depois clique em OK:
