No menu lateral clica em compras, depois escolha a nota desejada e clica duas vezes para abrir.

Após baixar o xml nós iremos importar para utilizar estas informações na emissão da nota de devolução.

No passo 2 quando perguntar clicar em OK para atribuir a alteração do CFOP de devolução para todos os produtos.

Verifique tambem se no cadastro do fornecedor tem a inscrição estadual, pois não será possível emitir sem a inscrição

agora iremos remover os itens que não será devolvido

É PRECISO VERIFICAR SE NESTA GARANTIA TEM DESTAQUE DE ICMS, CASO SEJA NECESSÁRIO VERIFIQUE O PROCEDIMENTOA SEGUIR:

Após remover os produtos que não serão devolvidos, dê um duplo clique sobre o produtos que será devolvido conforme imagem a seguir.

ao abri a janela de dados de importos do prdutos concidere a situação tributária, base de calculo e aliquota de icms que deverá apresentar o valor de ICMS igualmente ao da nota de compra. Neste exemplo a empresa é do simples nacional e portanto usará na situação tributária 0900.