Existem situações que necessitam de emitir nota fiscal para necessidades especificas e portanto este caminho é a melhor rota para emitir nota personalizada ou fora do padrão, se faz necessário a utilização da nota avulsa. Manutenção - 1 - 6
Obs: Todas as informações deverão ser consultadas com a contabilidade.
Irá abrir esta tela e é só apertar enter que irá pular do campo pedido para data e depois para campo cliente. Informe o Cliente e confirme o Vendedor, depois clique em Abrir:
Obs: neste caso quando clicar na lupa cliente, cadastre o fornecedor como cliente para poder emitir nota avulsa.
Após clicar em abrir aparecerá esta tela para realizar o lançamentos das informações
- Informe a Finalidade: 1=NF-e NORMAL
- Preencha os campos selecionados e vá conferindo as informações
Obs.: CST IPI deverá ser 99 / Enquadramento IPI 999 / CST/CSOSN 0900
Obs: É importante ir teclando ENTER na medida que as informações estão sendo lançadas. O sistema vai liberando os demais campos.
Ao informar o CST/CSOSN, outros campos serão liberados. Caso seja necessário, preencher os campos selecionados
Obs: Após lançar todas as informações necessárias, vá teclando ENTER até finalizar o lançamento.
Caso tenha mais Itens, repetir o processo. Quando acabar, clicar em Documentos Referenciados
Clique em Nota Fiscal:
Vai abrir a tela de dados da nota para inserir informações importantes na emissão.
1- CFOP orientado pela contabilidade ou pelo seu fornecedor
2- Se vai haver frete ou não e se houver é só preencher os campos necessários indicados
3- informações importantes podem ser solicitados pelo seu fornecedor como numero de autorização para a devolução
Após confirmar estas informações é só clicar em OK
Após imprimir e fechar a tela de visualização volte para tela principal e o pedido deverá ser finalizado apertando o botão FECHAR VENDA e depois confirme.
