Neste passo a passo você vai poder realizar a devolução de compra para seu fornecedor
Primeiro vamos importar o XML da nota de compra para aproveitar as informações originais.
A nota vai aparece com o nome da sua empresa, clica nela para abrir e iniciarmos a refificação dos dados
quando alterar o CFOP no cabeçalho, o sistema irá perguntar se deseja laterar nos produtos tambem e você vai clicar em alterar.
Ao rolar a pagina para baixo verá todos os produtos que poderão ser removidos ou editados caso seja preciso, como no caso da CST para destacar o ICMS que seu fornecedor irá precisa.
quando clicar no item que deseja devolver, vai abrir a seguinte tela para poder alterar a CST para destacar o ICMS que seu fornecedor precisa.
apos informa 900 é só clicar em salvar
Apos editar o produto iremos conferir as outras informações da nota que devemos remover por ter vindo da importação e não iremos precisar, veja a seguir.
